11.1 Verwaltungssteuerung/-service
Haushaltsdiagramm
432.400 €
11.1.07 Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
11.1.07 Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
432.400 €
46,83%
399.500 €
11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
399.500 €
43,27%
65.300 €
11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen
11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen
65.300 €
7,07%
9.100 €
11.1.04 IT-Administration
11.1.04 IT-Administration
9.100 €
0,99%
5.500 €
11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice
11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice
5.500 €
0,60%
5.000 €
11.1.02 Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
11.1.02 Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
5.000 €
0,54%
4.450 €
11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen
11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen
4.450 €
0,48%
2.100 €
11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien
11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien
2.100 €
0,23%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 294.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.350 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 137.700 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 75.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 14.650 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 364.150 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 891.850 € |
11: Personalaufwendungen | -2.293.520 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -406.720 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.936.700 € |
14: Abschreibungen | -122.100 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -1.500 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.603 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.776.143 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.884.293 € |
21: Finanzerträge | 31.500 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 31.500 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 923.350 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -4.776.143 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.852.793 € |
27: Außerordentliche Erträge | 50.000 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | -50.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.852.793 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 122.660 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -53.650 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 69.010 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.783.783 € |